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杭州市信訪局2016年部門決算

2017-09-28 16:28:12 字號:

        一、部門基本情況

        (一)主要職能:

        信訪局是市委、市政府直接領導的信訪工作機構,負責處理人民群眾來信來訪事項,履行綜合協調、督促檢查、參謀助手、服務基層等職能,并負責市信訪聯席會議辦公室的管理,具體承擔以下職責:

        1.負責處理人民群眾給市委、市政府的來信來訪,承辦上級機關和市委市政府領導轉辦、交辦信訪事項,并督促檢查其辦理情況。

        2.協調處理重要信訪問題以及群眾集體來市或去上級機關上訪和異常、突發性信訪事件。

        3.負責受理和處理基層單位、人民群眾通過市長公開電話和市長信箱、“12345”短信平臺等渠道反映的問題。

        4.調查、研究、分析信訪和市長公開電話工作情況、信訪矛盾糾紛,及時準確地向市委、市政府提供信息和解決問題的建議。

        5.指導全市信訪和市長公開電話業務工作,研究、起草有關信訪和市長公開電話工作經驗,提出加強和改進信訪和市長公開電話工作的意見和建議。

        6.組織開展人民建議征集和處理工作。

        7.負責市政府的信訪事項復查復核工作。

        8.組織培訓信訪和市長公開電話工作人員,指導信訪和市長公開電話工作部門的辦公自動化建議。

        9.根據《信訪條例規定》規定,對有關信訪干部和信訪群眾提出獎勵或處罰建議。

        10.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

        (二)部門決算單位構成:本部門共有決算單位1家,其中:行政單位1家。

         二、部門決算總體情況

        (一)收支決算總體情況(詳見表1-5

        1. 收入決算總體情況

        部門收入決算總計3286.48萬元。其中:財政撥款收入3286.48萬元。

        2. 支出決算總體情況

        部門支出決算總計3286.48萬元。其中:

        (1)按支出功能分類:一般公共服務支出(類)2851.51萬元,社會保障和就業支出(類)70.78萬元,醫療衛生與計劃生育支出(類)66.24萬元,其他支出290萬元。

        按支出用途分類:基本支出1637.08萬元,項目支出1641.45萬元。

        (2)年末結余分配0萬元,年末結轉下年7.95萬元。

        (二)財政撥款收支決算情況(詳見表6-8

        1.財政撥款收入決算情況

        部門財政撥款收入決算總計3229.54萬元。其中:一般公共預算撥款收入3030.92萬元,上年結轉198.62萬元。一般公共預算撥款和上年結轉收入3229.54萬元,比2015年決算收入增加1136.24萬元,增長35.18%,主要原因是人員經費與大型政府服務采購項目經費增加所致。

      2. 財政撥款支出決算情況

        財政撥款支出決算總計3229.54萬元。按支出功能分類:一般公共服務支出(類)2794.57萬元,社會保障和就業支出(類)70.78萬元,醫療衛生與計劃生育支出(類)66.24萬元,其他支出290萬元,結轉下年7.95萬元。一般公共預算撥款和上年結轉支出3229.54萬元,比2015年決算支出增加1136.24萬元,增長35.18%,主要原因是人員經費與大型政府服務采購項目經費增加所致。

        (1)一般公共預算支出情況

         一般公共預算支出合計年初預算為2322.29萬元, 年末決算為3221.59萬元,是年初預算的138.7%,決算數大于年初預算數的主要原因是2016年初結轉的政府采購款及年底追加的信息化項目、撫恤金等支出款。其中:

        一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)年末決算為1500萬元,主要用于維護單位行政系統正常運轉方面的支出。年初預算為1291.07萬元,年末決算是年初預算的116%,決算數大于年初預算數的主要原因是增人、增資和增加養老保險及職業年金兩大塊支出。

         一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)年末決算1294.51萬元,主要用于主要用于信訪日常職能業務方面的支出。年初預算為900萬元,年末決算是年初預算的143.83%,決算數大于年初預算數的主要原因是峰會期間因信訪業務及信息化建設需要追加預算款。

        社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)年末決算70.78萬元,主要用于保障單位退休職工的工資、醫療及黨員教育活動方面的支出。年初預算61.27萬元,年末決算是年初預算的115.52%,決算數大于年初預算數的主要原因是年末追加撫恤金。

        醫療衛生支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)和公務員醫補助(項)年末決算66.24萬元,主要用于行政單位職工醫療保障和公務員醫療保障方面的支出。年初預算為64.01萬元,年末決算是年初預算的103.48%,決算數大于年初預算數的主要原因是在編職工進職進檔相關醫療保障提高。

        其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)年末決算數290萬元,主要用于年底追加的“12345”信息化項目升級改造支出。該項目年初無預算,因工作需要年終臨時追加預算。

        (三)一般公共預算基本支出決算情況(詳見表9

        一般公共預算基本支出合計1637.08萬元,其中:

        1.工資福利支出1112.43萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費及其他工資福利支出等支出。

        2.商品和服務支出319.9萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、電費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、辦公設備購置費及其他商品服務支出等支出。

        3.對個人和家庭的補助支出204.75萬元,主要包括:退休費、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼及其他對個人和家庭的補助支出等支出。

        (四)財政撥款三公經費決算情況(詳見表10

        財政撥款“三公”經費決算數合計32.78萬元,比上年增長16.46%。增長的主要原因是今年因公出國人數增加1人。其中:

        1.因公出國(境)經費10.98萬元,比上年增長70.5%。主要用于機關單位人員等公務出國(境)的住宿費、培訓費、公雜費等支出。本部門全年參加出國(境)團組1個,因公出國(境)累計2人次。增長的主要原因是去年1人參團,今年由我局帶隊組團共計2人,相較去年增加1人。

        2.公務接待費支出14.62萬元,比上年增長30.55%。主要用于單位按規定開支的各類公務接待費用。本部門全年共安排公務接待39批次,961人次。增長的主要原因國際峰會前后公務接待量上升。

        3.公務用車購置及運行費支出7.18萬元,比上年減少31.66%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行費支出7.18萬元,主要用于日常業務工作所需的公務用車車輛租用費等方面的支出。下降原因主要是由于國際峰會期間市統一調撥三部車輛保障信訪工作用車,所以本局信訪業務租車費相對減少。

        三、其他重要事項的情況說明

        1. 機關運行經費情況。2016年本部門1家行政單位機關運行經費財政撥款決算319.9萬元。

        2. 政府采購情況。2016年本部門政府采購決算總額1020.7萬元,其中:政府采購貨物38.19萬元、政府采購工程109萬元、政府采購服務873.52萬元。

        3. 預算績效情況。2016年,本部門共有1個項目納入預算績效評價,主要包括“杭州信訪12345系統升級優化項目”,該項目涉及一般公共預算當年財政撥款資金33.6萬元。績效評價結果良好。

        4. 國有資產情況。截至2016年12月31日,本部門共有公務用車0輛,單位價值50萬元及以上通用或專用設備0臺(套)。

        四、名詞解釋

        財政撥款收入:市級財政當年撥付的資金,包括一般公共預算收入和政府性基金預算收入。

        專戶資金收入:當年財政專戶核撥的資金,主要指部門按規定上繳財政專戶的各類政府非稅收入。

        事業收入(不含專戶資金):事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

        事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        上級補助收入:從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

        附屬單位上繳收入:附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

        其他收入:上述規定范圍以外的各項收入。

        用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的財政撥款收入、專戶資金、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入和上年結轉等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于需求補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

        上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

        基本支出:是部門為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        項目支出:部門為完成其特定工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外所發生的支出。

        事業單位經營支出:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

        事業單位對附屬單位補助支出:事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

        事業單位上繳上級支出:事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

        因公出國(境)費:單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

        公務接待費:單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

        公務用車購置費:單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。

        公務用車購置及運行費,反映單位公務用車的購置支出(含車輛購置稅)以及單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車,指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車、執法執勤用車、特種專業技術用車和其他用車。

        機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項財政撥款資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        附表:

        表1. 2016年市級部門收支決算總表

        

表2. 2016年市級部門收入決算總表(分科目)

 

 

表3. 2016年市級部門收入決算總表(分單位)

 

表4. 2016年市級部門支出決算總表(分科目)

 

表5. 2016年市級部門支出決算總表(分單位)

 

表6. 2016年市級部門財政撥款收支決算總表

 

表7. 2016年市級部門一般公共預算支出決算表

 

表8. 2016年市級部門政府性基金預算支出決算表

 

表9. 2016年市級部門一般公共預算基本支出決算表

 

表10. 2016年市級部門“三公”經費財政撥款決算表

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